Штатная численность на 01.01.2017 – 312,5 единиц. Средняя численность 256 чел. Среднесписочная численность 282 чел.
Средняя заработная плата социальных работников за 12 месяцев 2016 г. составила 19025,00 руб.
Наименование статьи расходов
КОСГУ
Утвержденные бюджетные назначения (лимит) (руб.)
Кассовые расходы (руб.)
Фактические расходы (руб.)
выполнение (%)
Информация по исполнению Плана ФХД за 2016 год
Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг
5505026,37
5505026,37
5505026,37
100,00
Заработная плата
211
2443565,67
2443565,67
2443565,67
100,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
748312,18
748312,18
748312,18
100,00
Услуги связи
221
45000,00
45000,00
45000,00
100,00
Коммунальные услуги
223
72324,00
72324,00
72324,00
100,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
173738,25
173738,25
173738,25
100,00
Прочие работы, услуги
226
771804,55
771804,55
771804,55
100,00
Прочие расходы
290
38616,64
38616,64
38616,64
100,00
Увеличение стоимости основных средств
310
263502,60
263502,60
263502,60
100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
948162,48
948162,48
948162,48
100,00
Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания